2021 年8 月

河北醫(yī)科大學第四醫(yī)院

2020 年度部門決算公開

二〇二一年八月

目 錄

第一部分 單位概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分 2020 年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明

六、預算績效情況說明

七、機關運行經費情況

八、政府采購情況

九、國有資產占用情況

十、其他重要事項的說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020 年度部門決算報表

第一部分 單位概況

一、單位職責

本單位主要職責是:為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保 健服務。

二、機構設置

從決算編報單位構成看，納入 2020 年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共 1 個，具體情況如下：

第二部分

2020 年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位 2020年度收、支總計（含結轉和結余） 413,644.22萬元。與 2019年度決算相比，收支各減少20,619.90 萬元，降低 4.75%，主要原因是受疫情影響，醫(yī)療收入及對應支出大幅下降。

圖1：2019-2020年收支總計對比情況

二、收入決算情況說明

本單位 2020 年度本年收入合計 413,644.22 萬元，其中：財政撥款收入 15,031.77 萬元，占 3.63%；事業(yè)收入395,804.98 萬元，占 95.69%；經營收入 0.00 萬元，占0.00%；其他收入 2,807.47 萬元，占 0.68%。如圖所示：

圖 2：收入決算構成情況

三、支出決算情況說明

本單位 2020 年度本年支出合計 366,255.87 萬元，其中：基本支出 353,451.94 萬元，占 96.50%； 項目支出12,803.93 萬元，占 3.50% ； 經營支出 0.00 萬元，占0.00%。如圖所示：

圖 3：支出決算構成情況（按支出性質）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）財政撥款收支與 2019 年度決算對比情況

本單位2020年度形成的財政撥款收支均為一般公共預算財政撥款，其中本年收入 15,031.77萬元,比2019年度（18,827.04）減少3,795.27萬元，降低20.16%，主要是 2020年項目資金安排額度較2019年度減少；本年支出15,031.77萬元，比2019年度減少3,801.77 萬元，降低%，主要是 2020 年項目資金安排額度較 2019年度減少。

圖 4：2019-2020 年財政撥款收支情況（單位：萬元）

（二）財政撥款收支與年初預算數(shù)對比情況

本單位2020年 度一般 公共 預算財政撥 款收入15,031.77萬元，完成年初預算的318.19%，比年初預算(4,724.19萬元)增加10,307.58 萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是財政在年度預算執(zhí)行過程中追加相關項目資金；本年支出15,031.77萬元，完成年初預算的318.19%，比年初預算增加10,307.58萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是財政追加相關項目資金形成支出。

圖 5：財政撥款收支預決算對比情況（單位：萬元）

（三）財政撥款支出決算結構情況。

2020 年度財政撥款支出 15,031.77 萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出 177.00 萬元，占 1.18%；社會保障和就業(yè) （類）支出 2,172.72 萬元，占 14.45%；衛(wèi)生健康（類）支出 12,682.05 萬元，占 84.37%。

圖 6：財政撥款支出決算結構（按功能分類）

（四）一般公共預算基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2,227.84萬元，其中：人員經費2,173.44萬元，主要包括離休費、退休費、撫恤金；公用經費 54.40 萬元，主要包括維修（護）費、其他商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公” 經費支出決算情況說明

本單位不涉及一般公共預算“三公”經費預決算數(shù)，特此說明。

六、預算績效情況說明

1. 預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對 2020年度項目支出全面開展績效自評，其中，項目資金共計34個，共涉及資金 12803.93 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。

按照河北省衛(wèi)計委《河北省財政廳關于做好 2020 年度省級預算項目績效自評工作的通知》（冀財監(jiān)【2021】1 號） 文件要求，我單位認真組織開展了 2020 年度省級預算項目績效自評工作,進行了全面部署，組織相關人員收集、整理資料，根據(jù)績效評價相關管理辦法和已確定的指標體系，對項目執(zhí)行情況開展績效評價工作。為確保項目自評工作的科學、嚴謹、公開、透明，我們專門成立了專人組成的項目自評工作小組，從項目立項、預算編制、組織實施、績效評價等關鍵環(huán)節(jié)，對照績效指標及評分標準逐條開展自評。綜合現(xiàn)場評價結果，組織自評組成員對所有資料進行匯總分析， 得出項目資金的使用情況、績效目標、項目產出指標以及社會效益和經濟效益等直接結果，通過直接結果分析，對項目專項經費做出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果。

本單位在今年部門決算公開中反映 中央2020年萬名醫(yī)師支援農村工程項目及中央提前下達2020年重大傳染病防控精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾病防治項目績效自評結果。

1.中央2020 年萬名醫(yī)師支援農村工程項目績效自評綜述：2020年度，財政專項資金到賬20萬元，2020年度醫(yī)師支援農村工程項目資金預算執(zhí)行 20萬元，預算執(zhí)行率達到100%。萬名醫(yī)師支援農村衛(wèi)生工程資金項目為長期維持性項目。通過開展多種形式的幫扶活動，幫助縣級醫(yī)院完善管理，培養(yǎng)人才，提高醫(yī)療服務水平。長期駐點幫扶人員應為高年資主治醫(yī)師和副主任醫(yī)師為主的經驗豐富的醫(yī)務人員，

時間為1年，根據(jù)需要可以兼顧護理、醫(yī)技、管理等專業(yè)。目前，醫(yī)院與平鄉(xiāng)、磁縣、廣平、隆堯、南皮、故城、辛集二院7 家縣醫(yī)院建立了城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援關系（2018年對口支援雄縣醫(yī)院1年），與承德豐寧滿族自治縣黃旗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、大閣中心衛(wèi)生院、魚兒山中心衛(wèi)生院、土城中心衛(wèi)生院、大灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5家衛(wèi)生院建立了“春雨工程”對口支援關系。根據(jù)上級文件精神，與 39家縣級醫(yī)院建立協(xié)作關系。其中，磁縣、辛集二院為省內第三類支援點，不需要派駐醫(yī)師駐點幫扶。2018-2020年，醫(yī)院共派出129人赴受援醫(yī)院駐點幫扶，人員組成包含醫(yī)、護、技、管理副高級 職稱及高年資主治醫(yī)師。為確保支援工作取得實效，我院制訂了工作方案、工作制度和考核管理辦法，重點解決下鄉(xiāng)人 員的管理工作，嚴格執(zhí)行下鄉(xiāng)工作紀律，及時釘釘打卡，并要求每個下鄉(xiāng)人員制訂下鄉(xiāng)計劃，按計劃做好日常工作統(tǒng)計，保證下鄉(xiāng)人員能及時按照要求完成任務。要求派駐醫(yī)師 對工作情況進行總結，醫(yī)院不定期到受援醫(yī)院了解、督查醫(yī) 療隊的工作情況。同時，我院為解決下鄉(xiāng)隊員后顧之憂，醫(yī)院規(guī)定在經濟上除了保障駐點幫扶醫(yī)師收入的同時，還給予每月1500元的補貼。

除了“走下去”，我們還堅持做好“請上來”，2018- 2020 年，免費接收受援醫(yī)院進修人員 684 人次，并給予受援醫(yī)院進修人員每人每月 100 元補助，由醫(yī)院承擔。2018-2019年集中接收縣級骨干醫(yī)師62名，為骨干醫(yī)師統(tǒng)一安排優(yōu)質住宿條件，集中崗前培訓，并采取“導師制”方式，指 定專人“一對一”培訓臨床技能，針對骨干醫(yī)師特點專門進 行針對性培訓，為骨干醫(yī)師開放圖書館，保證培訓效果，為 縣醫(yī)院培訓了一批高質量骨干醫(yī)師，并且給予骨干醫(yī)師每人每月500元補助。

2.中央提前下達2020年重大傳染病防控精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾病防治項目績效自評綜述：2020年度，財政專項資金到賬215萬元，全年執(zhí)行資金215萬元，預算執(zhí)行率為100%。其績效目標為有效開展人群癌癥篩查和早診早治工作，提升全省癌癥早診早治能力，提高人群癌癥5年生存率；加大人群癌癥防治核心知識宣傳教育，提高核心信息人群知曉率；逐步擴大惡性腫瘤監(jiān)測覆蓋范圍，提高監(jiān)測質量。

七、機關運行經費情況

本單位不屬于行政單位及參公事業(yè)單位，因此，2020 年度不涉及機關運行經費支出，特此說明。

八、政府采購情況

本單位 2020 年度政府采購支出總額 16,964.96 萬元，從采購類型來看，政府采購貨物支出 16,052.18 萬元、政府采購工程支出 912.78 萬元、政府采購服務支出 0.00 萬元。

九、國有資產占用情況

截至 2020 年 12 月 31 日，本單位共有車輛 9 輛，比上年持平 0 輛，主要是 2020 年度未購置車輛。

單位價值50萬元以上通用設備37臺（套），比上年增加3套，主要是維持醫(yī)院運轉所購置設備；單位價值100萬元以上專用設備254臺（套），比上年增加42套，主要是維持醫(yī)院運轉所購置設備。

十、其他重要事項的說明

1.本單位2020年度未發(fā)生政府性基金預算、國有資金經營預算收支及結轉結余情況，故“三公”經費支出預決算情況表、“三公”經費支出預決算情況表等表以空表列示。

2.由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第三部分 相關名詞解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財 政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收 入”“經營收入”等以外的收入。

（四）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（五）結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的 規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（六）年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（七）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成 日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

（八）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務 或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出

（九）基本建設支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕所發(fā)生的一般公共預算財政撥款支出和政府性基金預算財政撥款支出，不包括財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

（十）其他資本性支出：填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)備性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè) 更新改造所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出； 公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）其他交通費用：填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用，飛機、船舶等燃料費、維修費、保險費等。

（十三）公務用車購置：填列單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

（十四）其他交通工具購置：填列單位除公務用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機等）購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

（十五）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用 車運行維護費以及其他費用。

（十六）經費形式:按照經費來源，可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。

第四部分

2020 年度部門決算報表

收入支出決算總表

編制單位：河北醫(yī)科大學第四醫(yī)院

公開01表金額單位：萬元

注：本表反映部門（或單位）本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

編制單位：河北醫(yī)科大學第四醫(yī)院

公開02表金額單位：萬元

注：本表反映部門（或單位）本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

編制單位：河北醫(yī)科大學第四醫(yī)院

公開03表金額單位：萬元

注：本表反映部門（或單位）本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

編制單位：河北醫(yī)科大學第四醫(yī)院

公開04表金額單位：萬元

注：本表反映部門（或單位）本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

編制單位：河北醫(yī)科大學第四醫(yī)院

公開05表金額單位：萬元

注：本表反映部門（或單位）本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

編制單位：河北醫(yī)科大學第四醫(yī)院

公開06表金額單位：萬元

注：本表反映部門（或單位）本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

編制單位：河北醫(yī)科大學第四醫(yī)院

公開07表金額單位：萬元

注：本表反映部門（或單位）本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本部門（或單位）本年度無“三公”經費支出預決算情況，按要求以空表列示。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

編制單位：河北醫(yī)科大學第四醫(yī)院

公開08表金額單位：萬元

注：本表反映部門（或單位）本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本部門（或單位）本年度無收支及結轉結余情況，按要求以空表列示。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

編制單位：河北醫(yī)科大學第四醫(yī)院

公開09表

2020年度 金額單位：萬元

注：本表反映部門（或單位）本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門（或單位）本年度無相關支出情況，按要求以空表列示。